نضطر أحياناً لإجراء دفعات خاضعة لضريبة القيمة المضافة، لكن معلومات الجهة التي تم الدفع لها غير موجودة في البرنامج لعدم وجود بطاقة عميل لها، أيضاً نحن بحاجة لحساب قيمة الضريبة المدفوعة وتخفيضها من الحساب المخصص للضريبة.
نستعرض فيما يلي الخطوات اللازمة لذلك، كما يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي حول هذا الموضوع:
الخطوة الأولى (إنشاء تصنيف لتمييز الدفعة الخاضعة للضريبة ضمن السند):
من قوائم الثوابت ← التصنيفات ← بالزر الأيمن ← جديد ← ننشئ فئة جديدة باسم “نمط الضريبة” ← ننشئ ضمن فئة نمط الضريبة تصنيف جديد “خاضع للضريبة” ونضع في حقل الملاحظات الخاص به رقم 1 مثلاً لتمييزه واستخدامه في التعليمات البرمجية.
(سيتم استخدام هذا التصنيف في حقل ” تصنيف تفاصيل سندات 1″)
الخطوة الثانية (تعيين حقول الضريبة في السندات):
نفتح “خيارات الملف” من قائمة “أدوات” ← متفرقات ← حقول تقرير الضريبة ← نعين حقول الضريبة في السند كما هو موضح في الصورة:
الخطوة الثالثة (تغيير أسماء الحقول من مصطلحات الملف -اختياري-):
نفتح “مصطلحات الملف” من قائمة “أدوات” ← نبحث عن كلمة “تفاصيل” ← نعين مصطلحات حقول السندات الأربعة الجديدة (تصنيف تفاصيل سندات 1 وملاحظات تفاصيل السند 2 و3 و4) كما هو موضح في الصورة، ونضغط على “حفظ”:
الخطوة الرابعة (إضافة الحقول الجديدة لسند المدفوعات):
1- نفتح “إدارة السندات” من قائمة “القيود” ← ننتقل إلى نوع السند المطلوب، في مثالنا “مدفوعات” ← نعين حقول جديدة للسند كما هو موضح في الصورة (اسم الجهة، الرمز الضريبي، رقم الفاتورة، المبلغ المقتطع، حساب المبلغ المقتطع، وحالة الضريبة):
2- من تبويب “خيارات إضافية” نختار “نمط الضريبة” من “تصنيف سندات 1” كما هو موضح في الصورة، ونضغط على تعديل لحفظ الخيارات:
الخطوة الخامسة (إضافة تعليمات حساب قيمة الضريبة):
1- من “إدارة السندات” ← نتأكد أننا في السند المطلوب (في مثالنا سند “مدفوعات”) ← نضغط على زر “تحرير قيم الأعمدة” ← نضيف الحقلين “حساب المبلغ المقتطع” و “المبلغ المقتطع”:
2- نضيف التعليمة البرمجية التالية ضمن تعليمة توليد القيمة للحقل “حساب المبلغ المقتطع”، مع الانتباه إلى تغيير رمز حساب ضريبة القيمة المضافة إذا كان مختلف عن 222:
Select (case when (select tbl081.notes From tbl081 Where cardguide=[Category01]) =1 then
(Select tbl004.cardguide From tbl004 Where cardcode='222')
End )
3- نضيف التعليمة البرمجية التالية ضمن تعليمة توليد القيمة للحقل “المبلغ المقتطع” مع الانتباه إلى أن قيمة الضريبة هنا 15% فإذا كانت نسبة الضريبة لديك مختلفة، فيجب تعديل الرقم “1.15” الموجود في التعليمة:
Select (case when (select tbl081.notes From tbl081 Where cardguide=[Category01]) =1 then
[DebitRate]-([DebitRate]/1.15)
End )
إذا كان لديكم أي استفسار حول برنامج اكسترا للمحاسبة والإدارة، أو غيره من منتجات شركة EasyBooks لا تترددوا بالتواصل معنا أو مع أحد وكلائنا حول العالم، عبر الاتصال أو واتساب أو تلجرام، على الرقم: